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文山州司法局关于2018年度预算执行及其他财政财务收支情况审计决定的整改情况报告

加入时间:2020/11/2 9:21:45  来源:装备财务保障科   作者:   访问量:

根据《文山州审计局关于文山州司法局2018年度预算执行及其他财政财务收支情况的审计决定》(文审决﹝2019﹞4号)要求,我局党委高度重视,指派专人负责整改落实,现将整改情况报告如下:

一、整改的内容

(一)、关于结余资金未上缴财政18221.50元问题的整改:于2019年10月10日上缴州级财政国库。

(二)、关于往来款长期挂账151507.24元问题的整改:

1、2010年以前形成的扣取单位职工及公证处个人所税15495.46元;

2、2004年以前形成的职工教育附加费4126.12元。

以上两项我局已同税务部门进行对接,因年代久远,无法按正常税收缴入税务部门,10月10日已按存量资金缴入州级财政国库。

3、各县缴入司法干警制服装款66529.16元;因服装采购一直以来都由省司法厅统一招投标采购,涉及许多服装供应商,从2018年起,省司法厅才以文件形式下发中标供货商及服装采购金额,我局积极同省司法厅对接,2019年12月以前,清理今年及以前年度欠款,及时支付完毕。

4、2006年州司法局职工购司法小区土地余款1853元;于2019年10月10日退还小区业主。

5、2014年至2017年未兑现给案件办理人的法律援助补助款17900.00元,于2019年5月31日兑现给案件办理人。

6、其他应收款,历年汇入采购中心采购款45603.50元,于2019年9月同采购中心对账清楚。

(三)、关于无形资产核算不实32380元问题的整改

2018年购买保密软件4380元、公证业务综合软件17000元,购买金蝶软件11000元,共计32380元。于2019年1月31日  记账-财-10号凭证,调整2018年10月31日记转21号、12月31日记转22号及补记2018年2月18号保密软件(将固定资产调为无形资产)。

(四)、关于未按规定代扣代缴个人所得税问题的整改

2018年7月,发放2017年优秀公务员考核奖13500元,未缴纳个人所得税。于2019年9月11日通过个人所得税系统缴入税务部门。

二、下一步打算

1、今后我局将严格遵守执行《预算法》、《会计法》、《税法》、《政府会计制度》及相关法律法规。

2、规范会计核算和报销手续,确保各项支出内容真实,报销原始凭证完整。今后报销差旅费、培训费、公务接待费时严格按照《文山州人民政府办公室关于全面实行公务卡结算制度的通知》、《文山州州级机关差旅费管理办法》及相关财经法规的规定,严格使用公务卡结算并附刷卡凭条才给予报销。

3、加强对往来款和存量资金的清理,提高资金使用效率。

4、加强对财务人员的业务知识培训,不断提高政策、业务水平,规范财务管理,确保会计核算合法、合规。

文山州司法局

2019年10月10日


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